Надаємо послуги з реєстрації VAT/OSS у 6 країнах: Великобританія, Італія, Франція, Німеччина, Польща, Естонія.
Пропонуємо віддалену реєстрацію та подальше адміністрування VAT в ЄС та Великобританії.
Замовляй КОНСУЛЬТАЦІЮ
Надаємо повну консультацію безкоштовно.
Ви отримаєте ту інформацію, за яку інші беруть гроші
Документи необхідні для реєстрації:
Кроки в оформленні
Терміни реєстрації
В залежності від країни реєстрації 1-3 місяці
Своєчасне консультування з питань, що виникають по VAT/OSS, контроль строків подачі звітності
Комунікація з одним податковим експертом, який має цілісне бачення картини діяльності компанії
Представництво та захист інтересів клієнтів у податковій службі, комунікацію з податковою
Автоматизація обліку VAT/OSS за допомогою спеціально розробленої програми
Облік імпортного VAT/OSS, надання роз’яснень щодо комунікації з митними брокерами з питань VAT/OSS
1. Реєстрація VAT обов’язкова в усіх країнах, де зберігаються товари. Сплата VAT у такому випадку буде з першого продажу товару зі складу у країні за весь час ведення діяльності. Якщо VAT не був включений у ціну реалізації, то сплата податку буде витратою компанії.
2. При несвоєчасній реєстрації маркетплейс зобов’язаний заблокувати продавця, а це означає щоденну втрату прибутку поки триває реєстрація і номер не зазначений в податкових налаштуваннях акаунта.
3. Без реєстрації VAT Ви не зможете відшкодувати імпортний VAT, а це означає втрату коштів.
замовте консультацію зараз
Реєстрації VAT у країні реєстрації компанії допомагає уникнути стягнення VAT на послуги Амазон як для неплатника VAT (ставка залежить від країни)
Підготовка та подання заяви на реєстрації VAT
Комунікація з податковою у разі виникнення додаткового запиту
Отримання VAT реєстрації та надання роз’яснень щодо нових зобов’язань компанії
Надання адреси для комунікації з податковою службою у країні реєстрації VAT у разі продовження співпраці по поданню звітності
Зареєстрований VAT в Єпропі або Великобританії
Консультація юриста 4B з реєстрації VAT в Європі та Великобританії
Звертайтесь до команди спеціалістів 4В та отримуйте:
Юридична компанія 4В на ринку 7 років, ми не “робимо все”, що свідчить про вузьку спеціалізацію та знання тонкощів конкретних ніш.
Надаємо послуги для 3 напрямків:
Номер VAT – що це? У багатьох користувачів VAT асоціюється з Євросоюзом, але не всі знають, що аналогічний ідентифікатор використовується і в інших державах світу. Його мета: фіксувати дані щодо платника податків ПДВ.
Вам може знадобитися Реєстрація VAT для наступних цілей:
Ми розповімо вам, що таке VAT номер і чому він необхідний у міжнародному бізнесі. Ви дізнаєтесь про оформлення VAT в Європі та Великобританії, а також про переваги та недоліки, що відкриваються перед платниками ПДВ.
Номер VAT – це податковий ідентифікатор компанії чи приватного підприємця. Він складається з різної кількості символів, що залежать від країни видачі. Цей номер використовується у тих юрисдикціях, де застосовується податок на додану вартість.
Отримання цього номера необхідне для регулярної торгової діяльності на території ЄС. VAT обов’язковий для того бізнесу, загальний продаж якого перевищує граничні суми, встановлені законодавством.
Слід розуміти, що VAT номер не збігається із податковим номером компанії. Цей номер використовується лише для оподаткування компаній у частині ПДВ.
Отримання VAT номера, як і сплата ПДВ у країнах ЄС, необхідне при досягненні порога загальної вартості придбаних товарів не менше 10 тисяч євро протягом року.
На території Євросоюзу оподатковуються такі типи операцій:
Виконуючи одну або кілька з вищезазначених операцій, компанія має право подати на реєстрацію VAT. Якщо її річний оборот перевищує поріг, встановлений законодавством, подання заявки для отримання статусу платника ПДВ є обов’язковим.
Процедура отримання номера проста. При цьому подання форми для постановки на VAT-облік здійснюється в електронному вигляді. Однак у деяких країнах можуть вимагати дотримання різних умов отримання номера.
Кожна країна надає свій власний унікальний номер VAT. Що це означає? Якщо бізнес постачає товари чи послуги одночасно у кілька країн, він зобов’язаний отримати номер у кожній із них.
Правила оподаткування ЄС регулюються Директивою 2006/112/ЄС, ухваленою 28 листопада 2006 р. Розмір ставок VAT встановлюється кожною країною Євросоюзу в індивідуальному порядку відповідно до цієї Директиви:
| Країна | Ставка ПДВ (%) |
| Люксембург | 17 |
| Мальта | 18 |
| Румунія, Німеччина, Кіпр | 19 |
| Австрія, Естонія, Болгарія, Франція, Словаччина | 20 |
| Нідерланди, Латвія, Литва, Чехія, Іспанія, Бельгія | 21 |
| Словенія, Італія | 22 |
| Ірландія, Португалія, Польща | 23 |
| Греція, Фінляндія | 24 |
| Данія, Швеція, Хорватія | 25 |
| Угорщина | 27 |
Щоб отримати номер VAT у певній юрисдикції Європи, необхідно вивчити інформацію про правила та критерії оподаткування, що там діють.
Якщо бізнесу важко самостійно розібратися у питанні, слід звернутися за допомогою до наших фахівців, які проведуть консультацію та нададуть необхідні рекомендації.
Номер VAT у Великій Британії може отримати лише та компанія, яка здійснює свою діяльність біля королівства.
Хоча країна і вийшла з ЄС, але на її території також діють правила Value Added Tax. Юридичні особи зобов’язані реєструватися як платники ПДВ, якщо їх загальний середньорічний оборот бізнесу перевищив 85 тисяч фунтів. При цьому зберігається можливість добровільної реєстрації за меншої суми обороту.
На 2023 рік мінімальна ставка ПДВ у Великій Британії становила 8%, а максимальна – 20% від загальної суми.
Після реєстрації номера VAT у Британії, як і в ЄС, видається свідоцтво, в якому зазначено:
Також податкова служба Британії надає платникам ПДВ спеціальне комп’ютерне програмне забезпечення, яке спрощує підрахунок та дозволяє здійснювати платежі.
Процес реєстрації номера VAT у країнах Європи має загальний алгоритм дій, хоча в деяких юрисдикціях можливі доповнення.
Спершу бізнес повинен зареєструватися у ролі платника у податковій службі за місцем провадження діяльності. Це дозволить отримати всі необхідні реквізити, а також йому буде надано податковий номер.
Далі компанія направляє до податкової служби електронну форму заявки з вимогою поставити її на VAT-облік.
У заявці необхідно вказати:
Від власника організації може знадобитися надання паспортних даних, а також окрема заява на присвоєння податкового номера.
Податкова служба обробляє заявку та реєструє компанію в електронній базі платників ПДВ. Власник бізнесу отримує свідоцтво, в якому вказано номер VAT та інформація щодо термінів, коли потрібно надати першу та наступні декларації, а також здійснити сплату податку.
Спочатку ПДВ сплачується за ставкою, що діє на території юрисдикції. Коли оборот перевищить значення в 10 тисяч євро, оплата здійснюватиметься за тарифом клієнта.
Також у країнах ЄС існує спрощена VAT реєстрація для організацій, які надають електронні послуги.
Для реєстрації номера VAT у країнах ЄС та Великобританії необхідно надати такі документи, хоча їх список може відрізнятись залежно від юрисдикції:
Можливо, знадобиться надати дані про бізнес-партнерів, а також копії торгових договорів.
Якщо ви маєте намір зареєструвати номер VAT в будь-якій з країн ЄС або у Великій Британії, наші фахівці нададуть вам таку послугу. Терміни реєстрації номера VAT залежатимуть від обраної вами юрисдикції та займуть в середньому не більше 1-3 місяців з моменту оплати послуг та збирання необхідних документів до отримання свідоцтва з номером VAT.
У вартість оформлення номера VAT входять такі послуги:
Точна вартість наших послуг з оформлення ПДВ буде відома вам після детальної консультації з нашими спеціалістами.
Якщо вас цікавить реєстрація VAT, Європа і Великобританія нададуть вашому бізнесу низку як переваг, так і недоліків.
| Плюси оформлення VAT | Недоліки оформлення VAT |
|
|
Звичайно, ухвалення рішення про оформлення VAT лежить лише на вас. Але ви завжди можете звернутися до наших фахівців за роз’ясненнями та допомогою.
VAT в Англії відповідає поняттю ПДВ, тобто VAT – це податок на додану вартість.
Зв’язатися з намиДля цього необхідно звернутися до відповідних податкових органів у тій країні, де компанія веде свою діяльність. Якщо ви не проживаєте на території ЄС або Великобританії, а вам необхідний VAT номер, Україна – та країна, де ви можете скористатися послугами професіоналів. Наші спеціалісти зроблять за вас усю бюрократичну роботу!
Зв’язатися з намиПеревірити дійсність реєстраційного номера платника ПДВ можна на сайті HMRC чи зателефонувати на їх гарячу лінію, адже тільки податкова служба має у своєму розпорядженні точну та актуальну інформацію за номерами VAT.
Зв’язатися з намиПодатковий представник – це зареєстрована в податковій службі компанія, яка діятиме від компанії, виконуючи адміністративні зобов’язання, спілкуючись із податковими органами. У деяких країнах для компанії, які не входять до складу ЄС, податкове представництво є обов’язковим.
До наших послуг з подання звітності входить податкове представництво у місцевій податковій, а також надання місцевої адреси для отримання кореспонденції від податкової служби.
Зв’язатися з намиКраїни ЄС для заохочення продажів товарів споживачам онлайн по всіх країнах ЄС, зберігаючи товар у одній/кількох країнах, створили пороги дистанційних продажів.
Це означає, що якщо компанія продає менше певної суми з точки зору обороту, вона не зобов’язана реєструватися платником ПДВ у цій країні.
З 1 липня 2021 року нові правила ЄС щодо ПДВ встановлюють новий річний мікро поріг дистанційних продажів у розмірі 10 000 євро по всіх країнах ЄС.
Зв’язатися з нами