Облік і звітність по Sales Tax

Надаємо послугу з підготовки  та подачі звітності по Sales Tax  в усіх штатах США. А також  допомагаємо налаштувати торговий майданчик для збору податку з покупців.

Надаємо повну консультацію безкоштовно.
Ви отримаєте ту інформацію, за яку інші беруть гроші

Замовити безкоштовну консультацію
Учасник міжнародної мережі постачальників послуг
Член Американської торгової палати в Україні
Партнери Дія.Бізнес
Процедура підготовки звітності по Sales Tax

1. Збір інформації:

  • Сертифікат Sales Tax
  • Доступ до Taxjar

Терміни підготовки звітності

В більшості штатів крайній термін подання звітності та сплати податків – 20 число місяця.

2. Оновлення даних в Taxjar

Ознайомлення з даними та за потреби їх корекція, погодження з клієнтом.

Переваги підготовки і подачі
звітності по sales tax з компанією 4В
Консультування

Своєчасне виявлення нових зв’язків з іншими штатами в рамках вимог кожного окремого штату.

Моніторинг

Своєчасне виявлення нових зв’язків з іншими штатами в рамках вимог кожного окремого штату.

Збір інформації

Допомога в налаштуванні маркетплейсів на збір податку, а також прграми Taxjar для роботи з власними сайтами.

Захист інтересів

Представництво та захист інтересів клієнтів у податковій службі, комунікація з податковою.

Сплата податків

Можливість сплати податків через нас (через payoneer в 99% випадках сплатити не вийде)

Що входить до послуги з підготовки та подачі звітності по sales tax?

Комунікація щодо інформації необхідної для підготовки звітності у зручному месенджері

Обробка інформації

Підготовка та погодження звітності

Подання звітності до податкової

Контроль сплати податку

Комунікація з податковою у разі виникнення спірних питань (наприклад, по штрафах).

Вчасно подана звітність в рамках вимог законодавства США.

Чому не варто відкладати делегування підготовки та подачі звітності по Sales Tax?
Штрафи за не подані звіти
  • По не поданим звітам податкові будуть нараховувати штрафи.
  • Оскільки в податковій не будуть знати суми ваших продажів в їх штатах, ця цифре береться на розгляд самої податкової.
  • Ви могли продати з податком на 10$, а податкова може присвоїти штраф на 10 000$.
  • Є штрафи за несвоєчасно поданий звіт, та окремо за несвоєчасну сплату податків.

замовте консультацію зараз

Допоможемо розібратися з підготовкую та подачею звітності по Sales Taxe та в інших питаннях, пов’язаних з опадткуванням та обслуговуванням компанії

Консультація юриста 4В по Sales Tax

Скористайтеся консультацією з юристом.

Ви отримаєте розгорнуті відповіді на всі питання, докладно розберете процедуру надання послуги, а також отримаєте уточнення щодо звітності по Sales Tax, про які раніше ви могли не підозрювати.

4B – надійний партнер в захисті ваших прав на глобальних ринках і світових маркетплейсах
Замовити консультацію
Відгуки про нашу роботу

Хочу подякувати компанії 4В за якісну роботу. Послугу «Пошук по ТМ» виконали оперативно, комунікація з менеджером була чіткою та приємною. На цьому етапі я повністю задоволений якістю наданих послуг і можу рекомендувати компанію.

Наша компанія звернулася до 4B для реєстрації бізнесу у США, і ми були приємно вражені професіоналізмом і комплексним підходом. Фахівці компанії провели детальну консультацію щодо вибору юрисдикції та штату, враховуючи нашу діяльність і податкові аспекти, допомогли у прийнятті оптимального рішення.

Особливо цінною була підтримка у перевірці та реєстрації товарних знаків, створенні акаунтів на маркетплейсах і бухгалтерському супроводі. Усі послуги виконувалися чітко, своєчасно та відповідно до американського законодавства.

Окремо хочемо подякувати нашому менеджеру, Лідії Куртової, за її професіоналізм, увагу до деталей і готовність оперативно відповідати на всі запити. Її допомога зробила складний процес значно простішим та зрозумілішим.

Рекомендуємо компанію 4B усім, хто шукає надійного партнера для юридичних і бухгалтерських послуг у США. Це команда професіоналів, якій можна довіряти!

Все было хорошо, достаточно быстро и без особых проблем )

Працюємо з компанією 4b більше 4х років. Консультуємося з питань e-commerce, національного та міжнародного оподаткування, кредитування тощо. Допомагали у відкритті та подальшого супроводу компанії за кордоном. Відвідуємо багато тематичних цікавих та корисних івентів. Професіонали свого діла, привітлива та ввічлива команда, завжди на зв’язку. Раджу до співпраці.

Дуже дякую компанії 4B за швидкий зворотній звязок, після першої конференції, в якій обговорили всі деталі, компанія 4В відразу подала заявку на торгівельну марку в США.Тож, можу радити їхні послуги.

З компанією 4В працюємо з 2019 року. Звернулися до компанії із запитом побудови алгоритму виходу на ринок Німеччини через маркетплейс Амазон. Здобули високо кваліфіковану консультацію Андрія Матяша щодо всіх юридичних, податкових моментів, які супроводжували наш проект.

Особливо приємно, що після консультації співробітники компанії 4В Лідія, Вікторія, Олександр просто «за руку» супроводжували та допомагали на всіх етапах нашого проекту – реєстрація та верифікація акаунту продавця Амазон, реєстрація VAT та реєстрація торгової марки у Німеччині. Сьогодні компанія 4В якісно забезпечує податкову звітність нашої компанії у Німеччині. Ми дуже вдячні компанії 4В за професійну допомогу та просто приємну комунікацію!

Працюю з 4B 1 рік, мій партнер вже більше 3-х років. І поки що не виникало жодної ситуації, в якій вони не змогли б нам допомогти.

Дуже подобається комплексний підхід, особливо це відчувається при запуску нового бренду, коли не хочеться витрачати час на бюрократію та заповнення сотень форм. Торгова марка, LLC, облікові записи, все робиться швидко і безпроблемно.

У 2020 році нам була потрібна компанія для запуску на Kickstarter, з цього і почалося наше співробітництво з 4B. Спочатку ми зареєстрували компанію у США, потім в Естонії, щоб працювати з європейським ринком.

Сьогодні 4B підтримує адміністрування наших номерів платника податку з продажу у 10 штатах. Адміністраує ПДВ у Великій Британії та Німеччині.

Ми зареєстрували дві торгові марки та вирішуємо всі питання інтелектуальної власності разом із юристами 4B.

Ми задоволені роботою з 4B насамперед через їхнє занурення в діяльність клієнта, пошук індивідуальних рішень та постійне спілкування. В даний час з командою 4B ми можемо вирішити всі наші питання з юридичної чи бухгалтерської сторони.

Ми працюємо з командою юристів 4B вже понад 3 роки.

Коли ми розпочинали бізнес на Amazon, ми відразу звернулися до фахівців 4B для реєстрації торгової марки, а через півроку зареєстрували компанію.

Однією з переваг компанії є надання повного спектра послуг із підтримки іноземних компаній. Сюди входить підготовка та подання фінансових та податкових звітів, необхідних для виконання вимог місцевих державних органів, а також у деяких випадках для своєчасної сплати податків.

Ми також звернулися до компанії 4B за послугами зі сплати податку з продажів.

Враховуючи бажаний результат, отриманий UNIQANTIQ, ми можемо впевнено рекомендувати 4В як надійного партнера з юридичного супроводу бізнесу.

Ми оцінюємо нашу співпрацю з 4В успішною та взаємовигідною. Бажаємо Вам професійних успіхів та процвітання.

Ми повністю задоволені сервісом компанії 4В.

Вже багато років ми співпрацюємо разом і не змінюємо підрядника. Найбільше ми задоволені бухгалтерією, консультаціями з податків, та питаннями пов’язаними з реєстрацією ТМ в США і Великобританії.

Команда 4В професіонали, легкі у спілкуванні, що особливо подобається
найбільше, це те, що вони можуть вирішити БУДЬ-ЯКУ проблему. Це не складає великої для них проблеми. Тут ви не зустрінете токсичних людей!

Дуже рекомендуємо 4В для вирішення будь-яких юридичних питань для бізнесу.

Чому варто обрати саме нас?

Юридична компанія 4В на ринку 7 років, ми не “робимо все”, що свідчить про вузьку спеціалізацію та знання тонкощів конкретних ніш.

Надаємо послуги для 3 напрямків:

  • e-commerce;
  • IT-компанії;
  • виробники та експортери.

Sales Tax (податок з продажів) можна назвати “американським ПДВ” або “європейським VAT”, хоча його принцип нарахування відрізняється від звичного нам. Це невеликий відсоток, прикріплений до ціни певних товарів. Кожен штат або місто самостійно вирішує, що саме обкладатиметься податком.

Sales Tax – непрямий податок: від покупців на рахунок продавця надходять гроші, які він у повному обсязі перераховує в податкову інспекцію. Звітність компаній США з податку з продажів має свої вимоги, адже зобов’язання з його збору та обліку лежать на ритейлері.

Ставки податку з продажів на рівні штату та на місцевому рівні, 2024

Для сплати Sales Tax у США за тарифом того чи іншого штату, компанії необхідно бути зареєстрованою на його території.

Станом на 1 липня 2024 р. розмір Sales Tax за деякими штатами становить:

Штат Sales Tax
Алабама 4.00%
Аляска 0.00%
Аризона 5.60%
Арканзас 6.50%
Каліфорнія 7.25%
Колорадо 2.90%
Коннектикут 6.35%
Делавер 0.00%
Флорида 6.00%
Джорджія 4.00%
Гаваї 4.00%
Айдахо 6.00%
Іллінойс 6.25%

Також від штату до штату відрізняється список товарів, які звільнені від податку з продажів.

Терміни виконання звітності компаній у США

Терміни подання декларації з US Sales Tax залежать від величини оподатковуваних продажів, а також податку до сплати.

Щомісячні звіти

Декларацію подають із першого місяця наступного податкового кварталу, якщо сума оподатковуваного виторгу за квартал – не менше $300 000.

Щоквартальні звіти

Якщо компанія не відповідає критеріям для щорічного подання звітності, то під час реєстрації як платника Sales Tax її буде віднесено до категорії компаній зі щоквартальною здачею звітності. Або якщо за попередній квартал сума оподатковуваного виторгу склала менше ніж $300 000.

Щорічні звіти

Компанію буде автоматично віднесено до категорії зі щорічним поданням звітності, якщо під час реєстрації як платника вказано основний вид діяльності: виробництво або оптовий продаж.

А також, якщо за річний звітний період сума податку до сплати склала не більше $3000.

Платежі через TEXNET

За допомогою системи TEXNET можна в електронному вигляді переказати суму податку безпосередньо на рахунок податкової інспекції. Це економить час і гарантує, що платіж буде зараховано на конкретний податковий рахунок.

Податок з продажів і його використання в онлайн-торгівлі

Sales Tax в онлайн-торгівлі впливає на загальну вартість товарів для кінцевого споживача. Для його обліку проводиться:

  1. Реєстрація та збір податку. Продавці зобов’язані реєструватися в податкових органах тих штатів, де вони ведуть торгівлю, і збирати податок з покупців.
  2. Розрахунок податку. Sales Tax додається до вартості товару на етапі оформлення замовлення.
  3. Сплата податку. Продавці зобов’язані звітувати перед податковими органами та перераховувати зібрані податки згідно зі встановленим графіком для їхньої компанії.

Під час збору Sales Tax у межах онлайн-торгівлі необхідно відстежувати всі умови та вимоги, які виникають на різних територіях США.

Правила ведення обліку Sales Tax

Облік податку з продажів у США – непросте завдання, оскільки потрібне дотримання певних процедур і правил.

Реєстрація

Щоб отримати дозвіл на збір податку з продажів, компанія має бути зареєстрована в податкових органах.

Збір податку

Він стягується з кінцевого споживача під час продажу товарів/послуг, а ставка варіюється залежно від штату, типу товару/послуги.

Ведення обліку

Компанія повинна вести облік усіх продажів, на які нараховується Sales Tax, і фіксувати суму зібраного з них податку.

Звітність і сплата податку

Здійснюється подання щоквартальної (щомісячної або щорічної) декларації. Сума зібраного податку має бути перерахована до податкових органів у встановлені законом терміни.

Документація

Усі рахунки та квитанції мають містити інформацію про нарахований Sales Tax. Документи потрібно зберігати протягом певного часу для можливості здійснення перевірок.

Перелік документів, необхідних для звітності

Компаніям для отримання дозволу на збір і звітність з Sales Tax VAT потрібно надати:

  • реєстраційні документи;
  • юридичну та фізичну адресу компанії (складу, офісу);
  • номер телефону;
  • EIN номер;
  • опис діяльності компанії;
  • документи власника: ITIN/VISA/закордонний паспорт.

Щоб уникнути штрафів за несвоєчасне подання заявки на дозвіл збору Sales Tax і ведення звітності, зверніться за допомогою до експертів компанії 4В.

Вартість послуг подання звітності

Кваліфіковані фахівці компанії 4В надають послуги з підготовки та подання звітності з податку з продажів у всіх штатах США. Також ми допомагаємо налаштувати торговий майданчик для збору Sales Tax з покупців.

Вартість наших послуг залежить від особливостей бізнесу. До неї входить збір інформації, підготовка звітності, її подання до податкової та контроль сплати податку.

FAQ Облік і звітність за Sales Tax у США

Що таке податок з продажів у США?

Sales Tax – це податок, який стягується продавцями з клієнтів, коли ті купують певні види товарів (послуг). Він є аналогом ПДВ у штатах США.

Зв’язатися з нами

Що таке такси в Америці?

Tax (у перекладі з англійської) – податок, який стягується органами влади з фізичних та юридичних осіб для того, щоб покрити витрати на загальнодержавні потреби.

Зв’язатися з нами

Що таке податок на використання?

У США на федеральному рівні немає податку на споживання, але в більшості штатів є податок з продажів і використання.

Зв’язатися з нами

Що в США замість ПДВ?

Податок ПДВ у США відсутній. Тут він замінений на податок з продажів, який стягується з кінцевого споживача в момент купівлі товару (послуги).

Зв’язатися з нами

У якому штаті США найвищий податок?

Найдорожчий штат за Sales Tax на 2024 рік – Каліфорнія (7.25%).

Зв’язатися з нами

Скільки відсотків ПДВ у США?

Про відсоток ПДВ у США не йдеться – замість нього є Sales Tax.

Зв’язатися з нами

У чому головна різниця між податком з продажів і ПДВ?

Основною відмінністю Sales Tax USA від ПДВ є те, що він стягується тільки тоді, коли товар купує кінцевий споживач, а не під час кожного перепродажу, як це відбувається з ПДВ.

Зв’язатися з нами

Який відсоток оподаткування в США?

На 2024 рік ставка ПДВ у США дорівнює нулю. Найнижчий відсоток Sales Tax (2,9%) – у Колорадо, найвищий (7,25%) – у Каліфорнії, а в 5 штатах (Орегон, Нью-Гемпшир, Монтана, Делавер і Аляска) він дорівнює 0%.

Зв’язатися з нами
безкоштовна консультація