Надаємо послугу з підготовки та подачі звітності по Sales Tax в усіх штатах США. А також допомагаємо налаштувати торговий майданчик для збору податку з покупців.
Надаємо повну консультацію безкоштовно.
Ви отримаєте ту інформацію, за яку інші беруть гроші
1. Збір інформації:
Терміни підготовки звітності
В більшості штатів крайній термін подання звітності та сплати податків – 20 число місяця.
2. Оновлення даних в Taxjar
Ознайомлення з даними та за потреби їх корекція, погодження з клієнтом.
Своєчасне виявлення нових зв’язків з іншими штатами в рамках вимог кожного окремого штату.
Своєчасне виявлення нових зв’язків з іншими штатами в рамках вимог кожного окремого штату.
Допомога в налаштуванні маркетплейсів на збір податку, а також прграми Taxjar для роботи з власними сайтами.
Представництво та захист інтересів клієнтів у податковій службі, комунікація з податковою.
Можливість сплати податків через нас (через payoneer в 99% випадках сплатити не вийде)
Комунікація щодо інформації необхідної для підготовки звітності у зручному месенджері
Обробка інформації
Підготовка та погодження звітності
Подання звітності до податкової
Контроль сплати податку
Комунікація з податковою у разі виникнення спірних питань (наприклад, по штрафах).
Вчасно подана звітність в рамках вимог законодавства США.
замовте консультацію зараз
Допоможемо розібратися з підготовкую та подачею звітності по Sales Taxe та в інших питаннях, пов’язаних з опадткуванням та обслуговуванням компанії
Консультація юриста 4В по Sales Tax
Скористайтеся консультацією з юристом.
Ви отримаєте розгорнуті відповіді на всі питання, докладно розберете процедуру надання послуги, а також отримаєте уточнення щодо звітності по Sales Tax, про які раніше ви могли не підозрювати.
Юридична компанія 4В на ринку 7 років, ми не “робимо все”, що свідчить про вузьку спеціалізацію та знання тонкощів конкретних ніш.
Надаємо послуги для 3 напрямків:
Sales Tax (податок з продажів) можна назвати “американським ПДВ” або “європейським VAT”, хоча його принцип нарахування відрізняється від звичного нам. Це невеликий відсоток, прикріплений до ціни певних товарів. Кожен штат або місто самостійно вирішує, що саме обкладатиметься податком.
Sales Tax – непрямий податок: від покупців на рахунок продавця надходять гроші, які він у повному обсязі перераховує в податкову інспекцію. Звітність компаній США з податку з продажів має свої вимоги, адже зобов’язання з його збору та обліку лежать на ритейлері.
Для сплати Sales Tax у США за тарифом того чи іншого штату, компанії необхідно бути зареєстрованою на його території.
Станом на 1 липня 2024 р. розмір Sales Tax за деякими штатами становить:
| Штат | Sales Tax |
| Алабама | 4.00% |
| Аляска | 0.00% |
| Аризона | 5.60% |
| Арканзас | 6.50% |
| Каліфорнія | 7.25% |
| Колорадо | 2.90% |
| Коннектикут | 6.35% |
| Делавер | 0.00% |
| Флорида | 6.00% |
| Джорджія | 4.00% |
| Гаваї | 4.00% |
| Айдахо | 6.00% |
| Іллінойс | 6.25% |
Також від штату до штату відрізняється список товарів, які звільнені від податку з продажів.
Терміни подання декларації з US Sales Tax залежать від величини оподатковуваних продажів, а також податку до сплати.
Декларацію подають із першого місяця наступного податкового кварталу, якщо сума оподатковуваного виторгу за квартал – не менше $300 000.
Якщо компанія не відповідає критеріям для щорічного подання звітності, то під час реєстрації як платника Sales Tax її буде віднесено до категорії компаній зі щоквартальною здачею звітності. Або якщо за попередній квартал сума оподатковуваного виторгу склала менше ніж $300 000.
Компанію буде автоматично віднесено до категорії зі щорічним поданням звітності, якщо під час реєстрації як платника вказано основний вид діяльності: виробництво або оптовий продаж.
А також, якщо за річний звітний період сума податку до сплати склала не більше $3000.
За допомогою системи TEXNET можна в електронному вигляді переказати суму податку безпосередньо на рахунок податкової інспекції. Це економить час і гарантує, що платіж буде зараховано на конкретний податковий рахунок.
Sales Tax в онлайн-торгівлі впливає на загальну вартість товарів для кінцевого споживача. Для його обліку проводиться:
Під час збору Sales Tax у межах онлайн-торгівлі необхідно відстежувати всі умови та вимоги, які виникають на різних територіях США.
Облік податку з продажів у США – непросте завдання, оскільки потрібне дотримання певних процедур і правил.
Щоб отримати дозвіл на збір податку з продажів, компанія має бути зареєстрована в податкових органах.
Він стягується з кінцевого споживача під час продажу товарів/послуг, а ставка варіюється залежно від штату, типу товару/послуги.
Компанія повинна вести облік усіх продажів, на які нараховується Sales Tax, і фіксувати суму зібраного з них податку.
Здійснюється подання щоквартальної (щомісячної або щорічної) декларації. Сума зібраного податку має бути перерахована до податкових органів у встановлені законом терміни.
Усі рахунки та квитанції мають містити інформацію про нарахований Sales Tax. Документи потрібно зберігати протягом певного часу для можливості здійснення перевірок.
Компаніям для отримання дозволу на збір і звітність з Sales Tax VAT потрібно надати:
Щоб уникнути штрафів за несвоєчасне подання заявки на дозвіл збору Sales Tax і ведення звітності, зверніться за допомогою до експертів компанії 4В.
Кваліфіковані фахівці компанії 4В надають послуги з підготовки та подання звітності з податку з продажів у всіх штатах США. Також ми допомагаємо налаштувати торговий майданчик для збору Sales Tax з покупців.
Вартість наших послуг залежить від особливостей бізнесу. До неї входить збір інформації, підготовка звітності, її подання до податкової та контроль сплати податку.
Sales Tax – це податок, який стягується продавцями з клієнтів, коли ті купують певні види товарів (послуг). Він є аналогом ПДВ у штатах США.
Зв’язатися з намиTax (у перекладі з англійської) – податок, який стягується органами влади з фізичних та юридичних осіб для того, щоб покрити витрати на загальнодержавні потреби.
Зв’язатися з намиУ США на федеральному рівні немає податку на споживання, але в більшості штатів є податок з продажів і використання.
Зв’язатися з намиПодаток ПДВ у США відсутній. Тут він замінений на податок з продажів, який стягується з кінцевого споживача в момент купівлі товару (послуги).
Зв’язатися з намиНайдорожчий штат за Sales Tax на 2024 рік – Каліфорнія (7.25%).
Зв’язатися з намиПро відсоток ПДВ у США не йдеться – замість нього є Sales Tax.
Зв’язатися з намиОсновною відмінністю Sales Tax USA від ПДВ є те, що він стягується тільки тоді, коли товар купує кінцевий споживач, а не під час кожного перепродажу, як це відбувається з ПДВ.
Зв’язатися з намиНа 2024 рік ставка ПДВ у США дорівнює нулю. Найнижчий відсоток Sales Tax (2,9%) – у Колорадо, найвищий (7,25%) – у Каліфорнії, а в 5 штатах (Орегон, Нью-Гемпшир, Монтана, Делавер і Аляска) він дорівнює 0%.
Зв’язатися з нами